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                  宜興市文化廣電新聞出版局2018年度部門決算公開
                  來源:本站 時間:2019-07-24 浏覽次數: 字號:[ ]
                  索引號 014046317/2019-04235 生成日期 2019-07-29 公開日期 2019-07-29
                  文件編號 發布機構 宜興市文體廣電和旅遊局
                  有效期 長期 文件下載 下載
                  內容概述 管理办公室、宜兴陶瓷博物馆、宜兴市锡剧团。 2.从决算单位构成看,纳入宜兴市文化广电新闻出版局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家

                    

                  第一部分 部門概況

                    一、部門主要職能

                     (一)贯彻执行有关文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的有关政策措施、发展规划并组织实施。

                    (二)綜合管理全市文化藝術事業;指導、管理全市重大文化藝術活動、社會文化和圖書館事業,參與規劃全市文化設施建設,負責推進基層公共文化服務體系建設;管理本系統國有資産;歸口管理全市對外文化交流工作及對港、澳、台文化藝術交流與合作。

                    (三)綜合管理全市文化、新聞出版、版權和文物市場,負責審核文化行政許可項目和辦理文化行政複議案件;指導全市文化、新聞出版、版權、文物市場綜合執法工作;組織開展“掃黃打非”行動。

                    (四)綜合管理全市文物、博物館事業,負責申報各級文物保護單位,協調參與曆史文化名城的建設和保護工作;負責全市物質和非物質文化遺産的管理、保護、發掘、研究、鑒定和宣傳工作;負責申報和管理文化遺産保護經費和文物維護經費。

                    (五)依法對全市廣播電視實施行業管理;負責全市廣播電視節目、衛星電視節目收錄和通過信息網絡向公衆傳播的視聽節目的監督管理;負責廣播電視播出和網上傳播內容的監督管理工作;負責境外來訪的電視攝制組和中外合拍電視劇的管理工作。

                    (六)負責全市廣播電視播出機構的監督管理工作;負責廣播電視頻率和頻道、發射功率的審核及管理;負責設置衛星廣播電視地面接收設施和社會公共場所電視屏幕的審核審批與管理工作。

                    (七)研究擬訂文化産業政策和規劃,指導、協調全市文化創意産業發展;會同有關部門開展文化産業統計工作。

                    (八)指導、組織全市文化藝術、廣播電視、文物、新聞出版事業人才隊伍建設,推進系統內人事制度改革;負責全市藝術、文博、圖書、群文和系統內記者、主持人等系列專業技術職務評審的申報工作。

                    (九)編制落實市級公共文化服務項目政府購買計劃。

                    (十)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

                    二、部門機構設置及決算單位構成情況

                    1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室(挂“綜合科”牌子)、文化藝術科(挂“文化遺産科”牌子)、文化市場管理科(挂“新聞出版版權科”、“行政許可服務科”牌子)、廣播影視科、文化産業科。

                    本部門下屬單位包括:宜興市文化市場綜合執法大隊、宜興市文化館、宜興市圖書館、宜興市文物管理委員會辦公室、宜興市美術館、宜興市博物館、宜興市文化中心管理辦公室、宜興陶瓷博物館、宜興市錫劇團。

                    2.從決算單位構成看,納入宜興市文化廣電新聞出版局2018年部門彙總決算編制範圍的預算單位共計10家,具體包括:宜興市文化廣電新聞出版局本級、宜興市文化市場綜合執法大隊、宜興市文化館、宜興市圖書館、宜興市文物管理委員會辦公室、宜興市美術館、宜興市博物館、宜興市文化中心管理辦公室、宜興陶瓷博物館、宜興市錫劇團。

                    三、2018年度主要工作完成情況

                    

                  一是党建和精神文明持续加强,文化队伍形象良好。全面加强党建工作,提升文化系统党员干部的政治站位和规矩意识,起草下发《市文广新局2018年党建工作要点》、《市文广新局党委中心组理论学习计划》等文件,结合新年度工作计划和上级要求,梳理研究重點工作,按照“一月一主题”模式,认真组织开展党委中心组每月一课理论学习活动,传达学习“全国两会”会议精神、市党建和精神文明建设会议精神以及《中共宜兴市委关于贯彻落实<中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则>的具体办法》、《中共宜兴市委常委会关于坚决维护党中央权威和集中统一领导的规定》精神,交流十九大精神的学习体会,灵活采用专题辅导、党课教育、实地教学等多种形式,不断加强党员干部思想理论教育。全面深化党风廉政建设,狠抓反腐倡廉宣传教育,贯彻落实党的十九大、十九届三中全会和中央、省、无锡以及宜兴市纪委全会精神,专题召开党建暨党风廉政建设工作会议,起草上报局党委全面从严治党“四个清单”,完成局领导班子和班子成员政治画像,集中开展全系统“5·10”清风阳羡思廉主题教育月活动,组织实施“党风廉政警示教育大会”、“红色文化现场教学”等活动。联合市纪委在全市范围内成功举办宜兴市思廉主题教育书画作品巡展,精选廉政书画作品70余幅,在市城市管理局、市公安局、市公用事业局和市广播电视台等单位和多个乡镇及企业巡展,进一步推进我市的廉政文化建设,营造出敬廉崇洁的良好社会氛围。筹备召开建党97周年纪念大会,推选表彰先进党组织1个、优秀党组织书记1名、优秀党员13名,8名新党员进行入党宣誓。组织开展“文化人讲文化课”系列讲座、“阳光扶贫”和与荆东社区结对共建工作。做好全国文明城市复查迎检工作,继续举全局之力巩固全国文明城市创建成果,参与文明城市志愿服务交通站岗及巡街超过300人次。组织实施“崇德精进·以文育人”道德讲堂活动,持续培育、践行社会主义核心价值观,广泛弘扬社会主义核心价值观。答办人大代表、政协委员的建议、提案26件,其中主办件8件,协办件18件,满意率100%。

                    二是文化中心优质运行,综合绩效日益提升。文化中心各馆到馆总人流量达到170万人次,接待参观团体1050批共计5.8万人(其中接待党政代表团225批,共计5517人),中心人气持续飙升。正式启动文化中心青少年社会实践基地,开设190堂课程,共接待62所学校学生 22857人次。保障宜兴国际马拉松赛事、两会、高质量发展大会暨2018中国陶都(宜兴)金秋经贸洽谈会等近30场大型活动,中心广场举办30场“东氿之夜”系列文化活动,各场馆文化活动全年不间断,图书馆开展读者活动224场,文献借阅量79.6万册,博物馆、美术馆举办大型展览近30场,保利大剧院举办演出活动131场,接待人数12.3万人 。

                    三是文化服务扎实开展,惠民成效显著提升。按照全市高质量发展要求,部署推进文化事业高质量发展考核工作。按照“八个一”要求,大力推进村(社区)综合文化服务中心建设,全面完成全市292个村(社区)综合文化服务中心的建设任务,提前完成江苏省行政村(社区)综合文化服务中心建设五年行动计划。创新实施“文明之光耀陶都”2018宜兴市文化服务新行动活动,完成文化服务新行动文艺演出177场。组织送戏曲下乡123场、送电影下乡3000多场,百姓乐受文化熏陶。策划组织2018“梦想舞台”系列活动,成功举办宜兴市第三届“百合花奖”评奖活动,承办“奋进新时代 圆梦新宜兴”党的十九大精神文艺创作大赛。深入推进城乡一体化公共阅读体系建设,圆满完成第六届“书香宜兴”读书节200余场阅读推广活动,市文广新局图书馆获国家文化和旅游部授予“国家一级图书馆”荣誉称号, 获得江苏省文化和旅游厅授予“2018年度县级图书馆总分馆制建设先进单位”。宜兴新华书店被江苏省新闻出版广电局评选为“2018江苏最美书店”。

                    四是精品創作深入實施,文藝供給持續給力。精心創作、組織選拔26個作品參加無錫市第四屆“群芳獎”評獎活動複賽(舞台類文藝作品),5件作品榮獲金獎,情景評彈《夢筆海棠》獲得第十三屆江蘇省“五星工程獎”。文化館打造的小品《挂匾》參加央視《我愛滿堂彩》演出。組織第四屆中國(宜興)梁祝戲劇節,來自全國的21個劇團15個劇種的24台優秀劇目成功上演。成功舉辦了“回望·凝望·展望——宜興市紀念改革開放40周年”文藝創作征文大賽。大型錫劇劇本《海棠花開》獲評無錫市首批劇本孵化項目。

                    五是文化産業穩健發展,文化市場監管有效。按照全市高質量發展要求,部署推進文化産業高質量發展考核工作。赴昆山、張家港實地調研,借鑒先進地區政策經驗,加強産業政策研究。繼續做好重大項目跟蹤服務,遴選符合條件的優質項目,積極扶持優質項目做好省級現代服務業(文化)發展專項資金和北京銀行文旅創業貸等申報工作,提升服務企業成效。做好文化産業“四經普”和規上企業入庫工作。細化完善技術方案和項目建設的經費預算,加快實施已列入市政府重點工程項目的全市應急廣播體系建設。加強廣播電視安全播出管理,持續開展打擊“黑廣播”專項行動,淨化我市無線電波秩序。推進衛星天線管理規範化,重點加大對非法銷售衛星電視接收設施窩點的查處力度,爲爭創全省“無小耳朵社區”標兵縣市夯牢基礎。嚴格電影戲曲經營和考核監管,確保政府文化惠民工程落到實處。以開展“清源2018”專項行動爲契機,大力整頓、淨化出版物市場。開展“護苗2018”專項行動,突出重點時段,牽頭組織公安、教育等部門深入淨化校園周邊文化市場環境。建立“雙隨機”監管機制,認真推動文化領域“放管服”改革,深入推進簡政放權改革和“證照分離”改革試點工作。根據省“掃黃打非”辦公室統一部署,組織開展集中清理打擊行動,召開全市“掃黃打非”進基層工作推進會,促進基層“掃黃打非”工作責任的全面落實。積極推動印刷行業轉型升級,通過政策幫扶、高效審批、現場觀摩等措施,推動我市印刷企業向數字化、綠色化、規模化方向發展。

                    六是文博事业蓬勃向上,文化传承逐步深入。成功举办“运河陶·丝路情”系列展览、中日两地陶文化交流展、 “5·18国际博物馆日系列展”等陶艺活动。非遗工作扎实有效,开展非遗数字化保护工作,实施国家级非遗代表性传承人的抢救性记录工程。推进宜兴茶申遗工作,成立宜兴茶申报非物质文化遗产工作领导小组,完成“宜兴红茶制作技艺”与“阳羡雪芽制作技艺”申报材料的编制。今年5月,我局被文化和旅游部授予“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”荣誉称号。完成国家文物局对宜兴历史文化名城文物保护评估试点现场复核工作和洑溪徐氏宗祠、蜀山东坡书院、鲸塘桥等第八批全国重点文物保护单位申报材料的编制。推进“乡愁记忆”工程,4部村(社区)志完成编印,2个村史展示馆建成开放。组织实施“2018年宜兴市文物保护业务培训班”,邀请省市专家进行专题授课,全市文物管理委员会13个成员单位和18个镇(园、街道)分管领导及文化站长80余人参训,对于全面加强我市文物工作的规范化管理和提升文物保护的业务水平起到积极的作用。创新与故宫博物院的战略合作,正式挂牌成立故宫教育中心宜兴教育分中心,举办故宫博物院“龙凤呈祥——清帝大婚庆典展”、 “薪火传承——宜兴改革开放40周年文物保护成果巡展”、“太湖文明之光—-宜兴下湾遗址暨无锡考古新发现成果展”等特色展览。进一步繁荣美术创作,举办第四届徐悲鸿艺术节、第四届全市书法美术摄影大赛,引进“徐悲鸿与他的时代”、全国青年美术展等重大展览,社会美育工作形成新气象。

                    

                  第二部分 宜興市文化廣電新聞出版局2018年度部門決算表

                    详见附件“宜兴市文化广电新闻出版局2018年度部门决算表   ”

                    

                    第三部分  2018年度决算情况说明

                    一、收入支出總體情況說明

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年度收入、支出總計11313.8萬元,與上年相比收、支總計各增加370.67萬元,增長3.39%。其中:

                    (一)收入總計11313.8萬元。包括:

                    1.財政撥款收入10981.47萬元,爲當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加280.88萬元,增長2.62%。主要原因是增加了在職人員和退休人員的工資福利經費;中央及省下撥各類專項補助經費;增加書畫展覽經費、翰墨宜興中國畫作品展專項經費;增加2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費;增加了青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費;增加了文化活動經費。

                    2.上級補助收入0萬元,與上年決算數相同。

                    3.事業收入0萬元,與上年決算數相同。

                    4.經營收入0萬元,與上年決算數相同。

                    5.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算數相同。

                    6.其他收入332.33萬元,爲單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要爲宜興市文化廣電新聞出版局取得的省及市宣傳部下撥的補助經費、宜興市文化館取得的市宣傳部下撥的文明城市創建經費及往來賬戶轉入的文化活動經費、宜興市圖書館取得的市宣傳部下撥的文明城市創建經費、宜興市文物管理委員會辦公室取得的市宣傳部下撥的文明城市創建經費、宜興市美術館取得的市宣傳部下撥的文明城市創建經費和青少年社會實踐基地費用、宜興市博物館取得的市宣傳部下撥的文明城市創建經費。與上年相比增加89.79萬元,增長37.02%。主要原因是省及市宣傳部下撥的各類活動補助經費。

                    7.用事業基金彌補收支差額0萬元,與上年決算數相同。

                    8.年初結轉和結余0萬元,與上年決算數相同。

                    (二)支出總計11313.8萬元。包括:

                    1.一般公共服務(類)支出41.65萬元,主要用于反映政府提供一般公共服務的支出。與上年相比減少88.11萬元,減少67.9%。主要原因是2018年度減少了陶文化節活動經費。

                    2.外交支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    3.國防支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    4.公共安全(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    5.教育支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    6.科學技術支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    7.文化體育與傳媒支出(類)支出11111.71萬元,主要用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出,與上年相比增加339.36萬元,增長3.15%,主要原因是增加了在職人員和退休人員的工資福利經費;中央及省各類專項補助經費;市美術館增加展覽和收藏經費;市圖書館增加了圖書采購經費,數字資源建設經費,信息化系統及專業設備維護費等;市博物館增加了青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費;市文化館增加了文化活動經費。

                    8.社會保障和就業支出(類)支出68.98萬元,主要用于反映政府在社會保障與就業方面的支出。與上年相比增加68.98萬元。主要原因是追加基本養老保險的職業年金經費。

                    9.醫療衛生與計劃生育支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    10.節能環保支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    11.城鄉社區支出(類)支出86萬元,主要用于反映政府在社會城鄉社區事務支出。與上年相比增加86萬元。主要原因是2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費。

                    12.農林水支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    13.交通運輸支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    14.資源勘探信息等支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    15.商業服務業等支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    16.金融支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    17.援助其他地區支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    18.國土海洋氣象等支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    19.住房保障支出(類)支出5.46萬元,主要用于反映政府用于住房方面的支出。與上年相比減少35.56萬元,減少35.56%,主要原因是追加的住房公積金比去年減少。

                    20.糧油物資儲備支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    21.其他支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    22.債務還本支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    23.債務付息支出(類)支出0萬元,與上年決算數相同。

                    24.結余分配0萬元,與上年決算數相同。

                    25.年末結轉和結余0萬元,與上年決算數相同。

                    二、收入決算情況說明

                    宜興市文化廣電新聞出版局本年收入合計11313.8萬元,其中:財政撥款收入10981.47萬元,占97.06%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入332.33萬元,占2.94%。

                    

                  圖1:收入決算圖

                    

                    三、支出決算情況說明

                    宜興市文化廣電新聞出版局本年支出合計11313.8萬元,其中:基本支出3943.11萬元,占34.85%;項目支出7370.69萬元,占65.15%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                    
                   

                    

                  圖2:支出決算圖

                    

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年度財政撥款收、支總決算10876.47萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加175.88萬元,增長1.64%。主要原因是增加了在職人員和退休人員的工資福利經費;中央及省下撥各類專項補助經費;增加書畫展覽經費、翰墨宜興中國畫作品展專項經費;增加2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費;增加了青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費;增加了文化活動經費。

                    五、財政撥款支出決算情況說明

                    財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。宜興市文化廣電新聞出版局2018年財政撥款支出10981.47萬元,占本年支出合計的97.06%。與上年相比,財政撥款支出增加280.88萬元,增長2.62%。主要原因是增加了在職人員和退休人員的工資福利經費;中央及省下撥各類專項補助經費;增加書畫展覽經費、翰墨宜興中國畫作品展專項經費;增加2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費;增加了青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費;增加了文化活動經費。

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年度財政撥款支出年初預算爲9760.82萬元,支出決算爲10981.47萬元,完成年初預算的112.51%。決算數大于年初預算的主要原因是增加了在職人員和退休人員的工資福利經費;中央及省下撥各類專項補助經費;增加書畫展覽經費、翰墨宜興中國畫作品展專項經費;增加2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費;增加了青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費;增加了文化活動經費。

                    其中:

                    (一)一般公共服務(類)

                    1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲24萬元。決算數大于預算數的主要原因追加2018年度首屆高質量發展大會補貼。

                    2.宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲14.3萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加2018年度“茶禅四月到宜興”旅遊季及素博會經費。

                    3.其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算0萬元,支出決算爲3.35萬元。決算數大于預算數的主要原因是追加黨報黨刊發行增量部份經費

                    (二)文化體育與傳媒支出(類)

                    1.文化(款)行政運行(項)。年初預算爲627.22萬元,支出決算爲754.3萬元,完成年初預算的120.26%。決算數大于預算數的主要原因增加在職人員和退休人員的工資福利經費。

                    2.文化(款)圖書館(項)。年初預算爲1006.24萬元,支出決算爲1100.23萬元,完成年初預算的109.34%。決算數大于預算數的主要原因宜興市圖書館追加了養老金年金的清算,人員工資調整增加等。

                    3.文化(款)文化展示及紀念機構(項)。年初預算爲910.5萬元,支出決算爲983.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因宜興市美術館追加了養老金年金的清算,人員工資調整增加等、追加省級免費開放及愛國主義教育基地資金補助等。

                    4.文化(款)藝術表演場所(項)。年初預算爲120萬元,支出決算爲120萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

                    5.文化(款)藝術表演團體(項)。年初預算爲527.65萬元,支出決算爲647.2萬元,完成年初預算的122.66%。決算數大于預算數的主要原因是追加宜興市錫劇藝術傳承發展中心退休人員一次性補貼、撫恤喪葬費和社會保障繳費財政承擔部份經費。

                    6.文化(款)群衆文化(項)。年初預算爲5314.36萬元,支出決算爲4631.34萬元,完成年初預算的87.15%。決算數小于預算數的主要原因宜興市文化中心相關能耗支出、政府采購項目等本年均有結余,市財政于年終收回;另有相關項目已實施未付款

                    7.文化(款)文化創作與保護(項)。年初預算爲60萬元,支出決算爲60萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

                    8.文化(款)文化市場管理(項)。年初預算爲43萬元,支出決算爲43萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

                    9.文化(款)其他文化支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲1049.24萬元。決算數大于預算數的主要原因增加第四屆書法美術館攝影大賽、翰墨宜興中國畫作品展專項經費及省免費開放經費;追加2018年度青少年社會實踐基地運營經費;宜興市文化中心管理辦公室上年結轉大劇院運行補貼、物業管理費、運行維保經費、安保經費等。

                    10.文物(款)文物保護(項)。年初預算爲403.84萬元,支出決算爲446.77萬元,完成年初預算的110.63%。決算數大于預算數的主要原因宜興市文物管理委員會辦公室追加人員工資福利經費、省級免費開放及愛國主義教育基地資金補助等。

                    11.文物(款)博物館(項)。年初預算爲748.01萬元,支出決算爲895.62萬元,完成年初預算的119.73%。決算數大于預算數的主要原因宜興市博物館追加了新增人員工資福利支出經費,養老金和年金清算款項,公積金調整經費,宣傳部撥入款項,青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費,開館前經費,其他展覽活動經費等。

                    12.文物(款)其他文物支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲5.09萬元。決算數大于預算數的主要原因追加文物保護業務培訓班會議費、宜興與太湖西部早期文明專家座談會。

                    13.新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲15.58萬元。決算數大于預算數的主要原因追加宜興市圖書館2016年度農家書屋建設專項資金。

                    14.國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲19萬元。決算大于預算數的主要原因是2018年度中央補助地方國家電影事業發展獎勵資金

                    15.其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲9萬元。決算數大于預算數的主要原因無錫市對宜興市文化廣電新聞出版局2015年文化績效獎勵。

                    (三)社會保障和就業支出(類)

                    1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算爲0萬元,支出決算爲64.03萬元。決算數大于預算數的主要原因追加機關事業單位基本養老保險繳費。

                    2.行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出。年初預算爲0萬元,支出決算爲4.95萬元。決算數大于預算數的主要原因追加機關事業單位職業年金繳費。

                    (四)城鄉社區支出(類)

                    1.國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出。年初預算爲0萬元,支出決算爲86萬元。決算數大于預算數的主要原因追加2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費

                    (五)住房保障支出(類)

                    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲5.46萬元。決算數大于預算數的主要原因追加住房公積金

                    六、財政撥款基本支出決算情況說明

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年度財政撥款基本支出3836.72萬元,其中:

                    (一)人員經費3340.17萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

                    (二)公用經費496.55萬元。主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

                    七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。宜興市文化廣電新聞出版局2018年一般公共預算財政撥款支出10876.47萬元,與上年相比增加175.88萬元,增長1.64%。主要原因是增加了在職人員和退休人員的工資福利經費;中央及省下撥各類專項補助經費;增加書畫展覽經費、翰墨宜興中國畫作品展專項經費;增加2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費;增加了青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費;增加了文化活動經費。

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲9760.82萬元,支出決算爲10876.47萬元,完成年初預算的111.43%。決算數大于年初預算的主要原因是增加了在職人員和退休人員的工資福利經費;中央及省下撥各類專項補助經費;增加書畫展覽經費、翰墨宜興中國畫作品展專項經費;增加2017年度“城鄉一體化公共閱讀體系建設”經費;增加了青少年社會實踐經費,2018年故宮展經費;增加了文化活動經費。

                    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3836.72萬元,其中:

                    (一)人員經費3340.17萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

                    (二)公用經費496.55萬元。主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

                    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

                    宜兴市文化广电新闻出版局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.93万元,占“三公”经费的31.16%;公务用车购置及运行费支出6.87万元,占“三公”经费的36.1%;公务接待费支出6.23万元,占“三公”经费的32.74%。具体情况如下:

                    1.因公出國(境)費決算支出10萬元,完成預算的59.3%,比上年決算增加5.93萬元,主要原因爲2017年度無因公出國(境)費用支出;決算數小于預算數的主要原因爲2018年度無因公出國(境)人員減少。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組1個,累計5人次。開支內容主要爲:來回機票、住宿、用餐、交通費等。

                    2.公務用車購置及運行費支出6.87萬元。其中:

                    (1)公務用車購置決算支出0萬元,與上年決算持平。決算數與預算數一致。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

                    (2)公務用車運行維護費決算支出6.87萬元,完成預算的57.25%,比上年決算減少0.89萬元,主要原因爲宜興市文化館的流動舞台車、宜興市圖書館的流動圖書車的使用率低,費用較少;決算數小于預算數的主要原因宜興市文化館的流動舞台車、宜興市圖書館的流動圖書車的使用率低,費用較少。公務用車運行維護費主要用于用于車輛的燃油費、保險、保養等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

                    3.公務接待費6.23萬元,完成預算的15.38%,比上年決算減少16.31萬元,主要原因爲與上年相比接待批次和人數有所減少;有部份下屬單位預算安排了公務接待經費,實際全年沒有公務接待;決算數小于預算數的主要原因有部份下屬單位預算安排了公務接待經費,實際全年沒有公務接待。其中:國內公務接待支出6.23萬元,接待39批次,442人次,主要爲接待上級部門、周邊縣市等相關部門、單位來宜調研、檢查、考察等;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

                    宜兴市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.4万元,完成预算的18.89%,比上年决算增加1.19万元,主要原因为精减会议数量,减少租用会议场地,尽量用自有会议室;决算数小于预算数的主要原因下属单位预算安排了会议经费,实际全年没有会议费支出。2018 年度全年召开会议7个,参加会议153人次。主要为召开十九大精神文艺宣讲基层行工作会议、春节老干部座谈会、全民阅读会议,茶文化研究会议、本年发生下湾遗址考古发掘、太湖西部活动和文物保护法业务会议等。

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出8.16萬元,完成預算的20.4%,比上年決算減少24.39萬元,主要原因爲減少了培訓次數和人次;決算數小于預算數的主要原因嚴格控制培訓經費及次數。2018年度全年組織培訓79個,組織培訓1800人次。主要爲培訓文化市場執法人員執法培訓;基層文藝骨幹培訓;文化産業業務培訓;市美術館少兒國畫班和成人書法班培訓;農家書屋管理員培訓;文化中心消防知識應知應會和講解員禮儀培訓等。

                    十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                    宜興市文化廣電新聞出版局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算105萬元,本年支出決算105萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下:

                    1.文化體育與傳媒支出(類)國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國家電影事業發展專項資金支出(項)支出決算19萬元,主要是用于2018年度中央補助地方國家電影事業發展獎勵資金

                    2. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算为86万元。主要是用于追加2017年度“城乡一体化公共阅读体系建设”经费

                    十一、機關運行經費支出決算情況說明

                    2018年本部門機關運行經費支出317.05萬元,比2017年增加273.42萬元,增長626.68%。主要原因是:追加下屬單位及事改企人員提租補貼、遺囑補助費及軍轉士官經費等。

                    十二、政府采購支出決算情況說明

                    2018年度政府采購支出總額1071.95萬元,其中:政府采購貨物支出303.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出768.02萬元。授予中小企業合同金額1071.95萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額135.679萬元,占政府采購支出總額的12.66%。

                    十三、國有資産占用情況

                    截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是宜興市文化館的流動舞台車、宜興市圖書館的流動圖書車;單價50萬元(含)以上的通用設備0台(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0台(套)。

                    十四、預算績效評價工作開展情況

                    本部門2018年度共15個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計2480萬元。

                    

                  第四部分 名詞解釋

                    一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

                    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

                    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                    五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

                    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

                    八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

                    九、一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

                    1、政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

                    1.1、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出:反映除政府辦公廳(室)及相關機構的基本支出和項目支出之外的其他支出。

                    2、宣傳事務:反映中國共産黨宣傳部門的支出

                    2.1、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                    3、其他一般公共服務支出:反映除上述項目未包括的一般公共服務支出。

                    3.1、其他一般公共服務支出:反映上述項目以外的其他一般公共服務支出。

                    十、文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

                    1、文化:反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。

                    1.1、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                    1.2、圖書館:反映圖書館的支出。

                    1.3、文化展示及紀念機構:指各類藝術展覽館、文化名人紀念館(碑)的支出。

                    1.4、藝術表演場所:指文化及基他部門主管的劇場(院)的支出。

                    1.5、藝術表演團體:指文化及其他部門主管的劇院(團)等藝術表演團體的支出。

                    1.6、文化活動:反映舉辦大型文化藝術活動的支出。

                    1.7、群衆文化:指群衆文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群衆藝術館支出等。

                    1.8、文化創作與保護:指鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

                    1.9、文化市場管理:指用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

                    1.10、其他文化支出:指上述項目以外的其他用于文化方面的支出。

                    2、文物:反映文物保護和管理等方面的支出。

                    2.1、文物保護:反映考古發掘及文物保護方面的支出。

                    2.2、博物館:反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

                    3、新聞出版廣播影視:反映新聞出版、廣播、電影、電視等方面的支出

                    3.1、其他新聞出版廣播影視支出:反映用于其他新聞出版廣播影視方面的支出。

                    4、其他文化體育與傳媒支出:反映用于其他文化體育與傳媒方面的支出。

                    4.1、文化産業發展專項支出:反映支持文化産爲發展專項支出。

                    4.2、其他文化體育與傳媒支出:反映用于其他文化體育與傳媒方面的支出。

                    十一、社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

                    1、撫恤:反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

                    1.1、死亡撫恤:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

                    十二、其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

                    1、其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

                    1.1、其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

                    十三、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

                    十四、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                    十五、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    十六、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

                    十七、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

                    十八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                    十九、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

                    二十、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    二十一、機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。